Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2021560791 |
Interné číslo | 229/2021 |
Predmet | potraviny |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-10-2021 |
Dátum zverejnenia | 29-10-2021 |
Dátum vystavenia | 01-10-2021 |
Dátum úhrady | 14-10-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : COOP JEDNOTA, IČO: 00169021, Adresa: Svätotrojičné námestie 22, Mesto: Krupina, PSČ: 963 01 |
Suma s DPH | 183.22 |
Mena | € |