| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20171462 |
| Interné číslo | 2082017 |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-10-2017 |
| Dátum zverejnenia | 08-11-2017 |
| Dátum vystavenia | 02-10-2017 |
| Dátum úhrady | 16-10-2017 |
| Dátum evidencie | 05-10-2017 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bátorová , IČO: 00649333, Adresa: Bátorová 88, Mesto: Bátorová , PSČ: 991 26 Dodávateľ : COOP JEDNOTA, IČO: 00169021, Adresa: Svätotrojičné námestie 22, Mesto: Krupina, PSČ: 963 01 |
| Suma s DPH | 304.89 |
| Mena | € |
